"El hombre generoso destapa la botella y tira el corcho" - Franz Moreno

ISO 9000 - Transformación sin misterios - REVISIÓN DEL CONTRATO

REVISIÓN DEL CONTRATO

Procedimientos documentados para revisar cada contrato con el cliente y asegurar que
  • los requerimientos del cliente están adecuadamente definidos
  • la organización tiene la capacidad de cumplir con estas necesidades.

Revisión

Antes de la presentación de una oferta, la aceptación de un contrato o pedido, se debe realizar una revisión documentada de los requisitos del cliente, las diferencias que existan entre estos y la oferta y la capacidad de cumplimiento de la organización.
El cliente puede ser externo o interno dentro de la organización.

Elementos a considerar en el contrato

Elemento

Consideraciones

¿Qué producto se necesita?

Especificaciones detalladas del producto
¿Qué cantidad?

  • Cantidad total de productos
  • Cantidad en cada envío
  • Cantidad en cada lote
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cómo?

  • Fechas
  • Lugar de entrega
  • Método de transporte
  • Empaque para despacho
¿Responsabilidades?

  • Verificación del producto
  • Producto no conforme
  • Revisión del contrato

Enmienda al contrato

Verificar la introducción de cualquier enmienda al contrato y comprobar que se transfieran correctamente las instrucciones a las personas pertinentes dentro de la organización

Registros

Mantener los registros de todas las revisiones de los contratos. Establecer los canales para la comunicación y la interrelación con la organización del cliente.

Documentos y registros requeridos para esta sección:

En... Hay que incluir información acerca de...
... los documentos

Documentos

  • el proceso de revisión de contratos
  • las especificaciones de los productos y servicios
  • las condiciones de los contratos con los clientes
... los registros de calidad

  • las pruebas de las revisiones de los contratos incluyendo la resolución de cualquier desviación
  • evidencias de la capacidad de la organización para cumplir el contrato

Preguntas del Auditor:

REVISIÓN DEL CONTRATO

  • ¿Cuál es el proceso documentado para la revisión de los contratos?
  • ¿Están definidas las responsabilidades de la revisión de los contratos por parte del proveedor y del cliente?
  • ¿Están definidos y documentados los requerimientos (especificaciones) del cliente?
  • ¿Cómo se determina la capacidad de la organización para cumplir con los requerimientos del cliente?
  • ¿Qué registros se llevan de la revisión de contratos?